|
Zmluva |
80301607
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb č. 80301607
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11256/LMT/2009
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Objednávka metličiek
|
34,67 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220019821
|
Vyúčtovanie - voda 2022
|
765,28 |
s DPH |
|
zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3
|
04.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 01/2023
|
1 831.00 |
s DPH |
|
9100776057
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Objednávka údržby traktora
|
305,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9230309005
|
Vyúčtovanie - elektrina 2022
|
1 603.33 |
s DPH |
|
9100776058
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 01/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
09.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 01/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320104244
|
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 01/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-1-2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Dušan Repa |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
Údržba traktora
|
305,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364213
|
Vyúčtovanie - elektrina 12/2022
|
706,32 |
s DPH |
|
9100776057
|
17.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022837
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022
|
18.01.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
