|
|
Faktúra |
6
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
826,50 |
s DPH |
|
311/2001 Z.z. §152 Zák. práce
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
142,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000283
|
Montáž rámu, radlice
|
45,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
24.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
323030
|
Paušálny poplatok za obdobie 12/2023-02/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
02.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 03/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.03.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 03/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122300069
|
Vzdialená servisná podpora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
