|
|
Objednávka |
16/2023
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2023 |
|
Zmluva |
1121267
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 01/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 04/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 03/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva na dodávku školského ovocia v šk.roku 2023/2024
|
Dodávka školské ovocia
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
FRUKTAL s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300812
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
202300022
|
|
31.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
202300022
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300718
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
15/2023
|
|
16.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302856
|
Činnosť TPO a BOZP 04/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
