|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Maliarske práce
|
1 437,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
03.04.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539256
|
Dohoda o platbách - elektrina 06/2023
|
405,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302300633
|
Vyúčtovanie - teplo 2022
|
-1 026,89 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
21.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Maliarske práce
|
1 625,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
30.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
817,80 |
s DPH |
|
VZN 15/2020
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
141,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
302300186
|
Vyúčtovanie - teplo 01/2023
|
13 493,05 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
31.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
21.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300812
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
202300022
|
|
31.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 04/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
05.04.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
1330020955
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112562304
|
Dohoda o platbách - teplo 04/2023
|
2 816,59 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
05.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
1330020954
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 04/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232448
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
21.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539252
|
Dohoda o platbách - elektrina 06/2023
|
1 526,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
