Zmluvy, faktúry

Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Objednávateľ: všetci Dušan Repa SZŠ POD STROMOM Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	202300037	Čistič okien	98,80	s DPH			08.06.2023	Kamody Slovensko s.r.o.					08.06.2023
	Faktúra	230446371	Čistič okien	98,80	s DPH	202300037		14.06.2023	Kamody Slovensko s.r.o.				01.06.2023	28.06.2023
	Zmluva	00003/2025/PČ	Zmluva o spolupráci		s DPH			08.01.2025	Katolícka univerzita v Ružomberku		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		14.01.2025
	Zmluva	AS-20-2024	Zmluva o prenájme telocvične	179,00	bez DPH			06.02.2024	Kolos Stepan		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		06.02.2024
	Faktúra	202300215	Virtuálna knižnica 12/2022	20,70	s DPH		VK/09/04/028	04.01.2023	Komensky, s.r.o.				11.01.2023	17.02.2023
	Zmluva	114/2024	Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu	8,00	s DPH			01.05.2024	LIKVIDÁTOR LM	Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš	Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		18.04.2024
	Zmluva	11256/LMT/2009	Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla		s DPH			02.01.2023	LMT, a.s.		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		30.03.2023
	Faktúra	112562301	Zálohová platba - teplo 01/2023	4 789,21	s DPH		11256/2009, dodatok č. 15	11.01.2023	LMT, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	112562303	Zálohová platba - teplo 03/2023	4 000,16	s DPH		11256/2009, dodatok č. 15	02.03.2023	LMT, a.s.				03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	112562304	Dohoda o platbách - teplo 04/2023	2 816,59	s DPH		11256/2009, dodatok č. 16	05.04.2023	LMT, a.s.				05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	302300821	Vyúčtovanie - teplo 03/2023	9 781,13	s DPH		11256/2009, dodatok č. 16	19.04.2023	LMT, a.s.				02.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	112562306	Dohoda o platbách - teplo 06/2023	1 041,23	s DPH		11256/2009, dodatok č. 16	02.06.2023	LMT, a.s.				02.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	302300186	Vyúčtovanie - teplo 01/2023	13 493,05	s DPH		11256/2009, dodatok č. 16	31.03.2023	LMT, a.s.				05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	112562202	Zálohová platba - teplo 02/2023	4 197,43	s DPH		11256/2009, dodatok č. 15	06.02.2023	LMT, a.s.				06.02.2023	20.02.2023
	Zmluva	2023	Dohoda o odložení platieb za dodávku a odber tepla na vykurovanie		s DPH			19.06.2023	LMT, a.s.		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		28.06.2023
	Faktúra	302300633	Vyúčtovanie - teplo 2022	-1 026,89	s DPH		11256/2009, dodatok č. 16	21.03.2023	LMT, a.s.				30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	302202507	Vyúčtovanie - teplo 12/2022	2 419,77	s DPH		11256/2009, dodatok č. 15	17.01.2023	LMT, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2700002317	Dohoda o platbách - voda 04/2023	492,00	s DPH		25/2002/M	05.04.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	220019821	Vyúčtovanie - voda 2022	765,28	s DPH		zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	04.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2700002317	Dohoda o platbách - voda 01/2023	492,00	s DPH		25/2002/M	09.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/308