|
Zmluva |
00003/2025/PČ
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ006/2025-9
|
Zmluva o pripojení a distribúcii
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ006/2025-10
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ006/2025-12
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ základnej školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ006/2025-13
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_400
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ základnej školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-16
|
ZMLUVA č. AS – 16 - 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Základná škola Apoštola Pavla |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-17
|
ZMLUVA č. AS – 17 - 2025
|
974,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-18
|
ZMLUVA č. AS – 18 - 2025
|
565,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Telovýchovná Jednota Smrečany Žiar |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-19
|
ZMLUVA č. AS – 19 - 2025
|
383,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Petra Mgr. Vrabcová Špitková |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-20
|
ZMLUVA č. AS – 20 - 2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Lukáš Kořínek |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2023021105
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 05/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
19.06.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112562306
|
Dohoda o platbách - teplo 06/2023
|
1 041,23 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
02.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23415861
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
202300031
|
|
06.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
826,50 |
s DPH |
|
311/2001 Z.z. §152 Zák. práce
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
94,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Objednávka údržby traktora
|
305,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Objednávka metličiek
|
34,67 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 03/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.03.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
