Zmluvy, faktúry

Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Objednávateľ: všetci Dušan Repa SZŠ POD STROMOM Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	134201902671	Dohoda o platbách - elektrina 01/2023	498,00	s DPH		9100776058	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	8320104244	Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022	44,50	s DPH		MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022	09.01.2023	Slovak Telekom, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	9230309005	Vyúčtovanie - elektrina 2022	1 603.33	s DPH		9100776058	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	130002413638	Dohoda o platbách - elektrina 01/2023	1 831.00	s DPH		9100776057	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	8220039631	Dohoda o platbách - plyn 01/2023	38,00	s DPH		č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022	09.01.2023	Energie2, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2700002317	Dohoda o platbách - voda 01/2023	492,00	s DPH		25/2002/M	09.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	220019821	Vyúčtovanie - voda 2022	765,28	s DPH		zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	04.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2023018	Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.1.-31.3.2023	836,14	s DPH		9127003951	30.01.2023	Mesto Liptovský Mikuláš				06.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	2	Príspevok zamestnanca na réžiu	582,90	s DPH		KZ 1/2023, čl. 23, dod. 3	31.01.2023	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ				31.01.2023	17.02.2023
	Zmluva	AS-1-2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	504,00	s DPH			10.01.2023	Dušan Repa		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		20.02.2023
	Faktúra	134201902671	Dohoda o platbách - elektrina 02/2023	498,00	s DPH		9100776058	10.02.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				13.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	20230001	Rozvoz obedov 01/2023	135,03	s DPH		883/2021/M	15.02.2023	AMR services s.r.o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	20239009	Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)	417,00	s DPH	9/2023		14.02.2023	STOA - Záhradní minigolf s.r.o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	230100034	Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)	334,00	s DPH	10/2023		14.02.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	202300347	Kontrola PHP a hydrantov	177,12	s DPH	6/2023		14.02.2023	GAJOS, s.r.o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	2300011	Nákup žiaroviek, poistiek	69,20	s DPH	5/2023		13.02.2023	BELLA - ELEKTRO, s.r.o.				13.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	1122300804	Nákup radlice, krovinorezu	974,80	s DPH	7/2023		13.02.2023	Mountfield SK, s.r.o.				13.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	130002413638	Dohoda o platbách - elektrina 02/2023	1 831,00	s DPH		9100776057	10.02.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				13.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	8322162174	Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023	33,00	s DPH		MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022	10.02.2023	Slovak Telekom, a.s.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	8220039631	Dohoda o platbách - plyn 02/2023	38,00	s DPH		č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022	06.02.2023	Energie2, a.s.				06.02.2023	17.02.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/328