Zmluvy, faktúry

Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Objednávateľ: všetci Dušan Repa SZŠ POD STROMOM Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	202300025	Hygienické a čistiace prostriedky	198,74	s DPH			19.04.2023	Lovitech, s.r.o.					19.04.2023
	Faktúra	2023/012	Preprava osôb ŠvP	200,00	s DPH	202300030		29.05.2023	Ján Frian F-trans				31.05.2023	31.05.2023
	Objednávka	202300030	Prerava osôb ŠvP	200,00	s DPH			17.05.2023	Ján Frian F-trans					31.05.2023
	Faktúra	2300676	Nákup kancelárskych potrieb	200,38	s DPH	202300044		27.06.2023	Vova s.r.o.				27.06.2023	28.06.2023
	Objednávka	202300044	Nákup kancelárskych potrieb	200,38	s DPH			27.06.2023	Vova s.r.o.					28.06.2023
	Zmluva	AS-6-2024	Zmluva o prenájme telocvične	202,00	bez DPH			10.01.2024	TVJ Iľanovo		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		12.01.2024
	Objednávka	202300035	Nákup vysávačov	207,82	s DPH			06.06.2023	Chal-Tec GmbH					08.06.2023
	Faktúra	4003032247	Nákup vysávačov	207,82	s DPH	202300035		05.06.2023	Chal-Tec GmbH				01.06.2023	08.06.2023
	Zmluva	AS - 10 - 2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	218,00	s DPH			18.01.2023	TVJ Družba Smrečany - Žiar		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		20.02.2023
	Zmluva	AS - 6 - 2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	233,00	s DPH			20.01.2023	TVJ Snaha Ploštín		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		20.02.2023
	Zmluva	ZŠ003/2025-26	Zmluva o prenájme TCV	237,00	s DPH			24.09.2025	SZŠ POD STROMOM		Mgr. Juraj Ďurica	riaditeľ školy		24.09.2025
	Zmluva	AS-29-2023	Zmluva o prenájme dielne	239,00	bez DPH			04.09.2023	SZŠ POD STROMOM	SZŠ POD STROMOM	Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		02.11.2023
	Zmluva	AS-33-2024	Zmluva o prenájme triedy	240,00	bez DPH			06.09.2024	SZŠ POD STROMOM		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		09.09.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve AS-34-2024	Zmluva o prenájme triedy	247,00	bez DPH			08.10.2024	SZŠ POD STROMOM		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		08.10.2024
	Faktúra	81727/2023	Nákup práčky	249,00	s DPH	202300034		09.06.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.				05.06.2023	28.06.2023
	Objednávka	202300034	Nákup práčky	249,00	s DPH			05.06.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.					05.06.2023
	Zmluva	AS-23-2023	Zmluva o prenájme telocvične	263,00	bez DPH			28.09.2023	Dušan Repa	Dušan Repa	Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		28.09.2023
	Zmluva	AS-10-2024	Zmluva o prenájme telocvične	279,00	bez DPH			11.01.2024	TJ Družstevník Veterná Poruba		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		19.01.2024
	Zmluva	AS4-2024	Zmluva o prenájme telocvične	290,00	bez DPH			04.01.2024	TVJ Snaha Ploštín		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		19.01.2024
	Zmluva	AS-28-2024	Zmluva o prenájme telocvične	292,00	bez DPH			06.09.2024	Dušan Repa		Mgr. Juraj Ďurica	Riaditeľ ZŠ		09.09.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/333