|
|
Faktúra |
302300186
|
Vyúčtovanie - teplo 01/2023
|
13 493,05 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
31.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302300821
|
Vyúčtovanie - teplo 03/2023
|
9 781,13 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
19.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423273
|
Nákup EliteBoard set, Optoma
|
5 927,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562202
|
Zálohová platba - teplo 02/2023
|
4 197,43 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
06.02.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 2/2023
|
Maliarske práce
|
3 062,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562304
|
Dohoda o platbách - teplo 04/2023
|
2 816,59 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
05.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o dielo
|
2 320,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2023 |
ZePA - IS s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
231010-4
|
Zmluva o podpore a realizácii spontánnych aktivít pre deti
|
2 277,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
202300033
|
|
09.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300033
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-18-2024
|
Zmluva o prenájme dielne
|
1 860,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
1330020954
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 02/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
10.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
241010-4
|
Zmluva o podpore a realizácií spontánnych aktivít pre deti
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
20230029
|
|
29.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
