Zmluvy, faktúry

Objednávky, dodávateľské fatúry, odberateľské faktúry

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:&F144104029=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:&F144102032=22
https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=780:0:&F144103025=22

Objednávateľ: všetci Dušan Repa SZŠ POD STROMOM Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202300215	Virtuálna knižnica 12/2022	20,70	s DPH		VK/09/04/028	04.01.2023	Komensky, s.r.o.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	302202507	Vyúčtovanie - teplo 12/2022	2 419,77	s DPH		11256/2009, dodatok č. 15	17.01.2023	LMT, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2700002317	Dohoda o platbách - voda 02/2023	492,00	s DPH		25/2002/M	06.02.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	8220039631	Dohoda o platbách - plyn 02/2023	38,00	s DPH		č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022	06.02.2023	Energie2, a.s.				06.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	2	Príspevok zamestnanca na réžiu	582,90	s DPH		KZ 1/2023, čl. 23, dod. 3	31.01.2023	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ				31.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	1	Príspevok na potraviny - dotácia zo SF	100,50	s DPH		KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4	31.01.2023	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ				31.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2023018	Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.1.-31.3.2023	836,14	s DPH		9127003951	30.01.2023	Mesto Liptovský Mikuláš				06.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	2300061	Nákup kancelárskych potrieb	94,06	s DPH	4/2023		27.01.2023	Vova s.r.o.				06.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	2300060	Nákup kancelárskych potrieb	301,02	s DPH	3/2023		27.01.2023	Vova s.r.o.				27.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	9230364213	Vyúčtovanie - elektrina 12/2022	706,32	s DPH		9100776057	17.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2220088573	Vyúčtovanie - plyn 2022	139,17	s DPH		č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022	17.01.2023	Energie2, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	220937	Nákup metličiek	34,67	s DPH	1/2023		04.01.2023	Lovitech, s.r.o.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2022022837	Vývoz bioodpadu z kuchyne	12,00	s DPH		Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022	18.01.2023	Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	130002413638	Dohoda o platbách - elektrina 01/2023	1 831.00	s DPH		9100776057	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	220019821	Vyúčtovanie - voda 2022	765,28	s DPH		zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	04.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	2700002317	Dohoda o platbách - voda 01/2023	492,00	s DPH		25/2002/M	09.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	8220039631	Dohoda o platbách - plyn 01/2023	38,00	s DPH		č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022	09.01.2023	Energie2, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	19230010	Vyťahovanie župmy	65,57	s DPH		25/2002/M	26.01.2023	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.				17.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	9230309005	Vyúčtovanie - elektrina 2022	1 603.33	s DPH		9100776058	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				11.01.2023	17.02.2023
	Faktúra	134201902671	Dohoda o platbách - elektrina 01/2023	498,00	s DPH		9100776058	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				17.01.2023	17.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/295