|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325707934
|
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
121,50 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2023 |
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423211
|
Oprava tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
19.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
1330020954
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
202300024
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
126,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300379
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
126,64 |
s DPH |
202300024
|
|
17.04.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
202300025
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
198,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112301387
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
18.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034063
|
Migrácia telefónneho čísla
|
18,00 |
s DPH |
|
80301607
|
09.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
18.04.2023 |