|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8327475553
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
121,50 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
704,70 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300026
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300497
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
202300026
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302856
|
Činnosť TPO a BOZP 04/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539256
|
Dohoda o platbách - elektrina 05/2023
|
405,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
05.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539252
|
Dohoda o platbách - elektrina 05/2023
|
1 526,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
05.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327193721
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301681
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1620319391
|
Komunálny odpad I. časť
|
385,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300025
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
198,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.4.-30.6.2023
|
836,14 |
bez DPH |
|
9127003951
|
17.05.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020808
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 04/2023
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
17.05.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Rozvoz obedov 04/2023
|
98,78 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
12.05.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300028
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
202300028
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300027
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070033
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
202300027
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |