|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Prefesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní odpadu č.11/2022
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na poskytovanie služieb
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lynfield s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
100,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.01.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
582,90 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 3
|
31.01.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
142,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
826,50 |
s DPH |
|
311/2001 Z.z. §152 Zák. práce
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
141,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
817,80 |
s DPH |
|
VZN 15/2020
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
121,50 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
704,70 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
788,80 |
bez DPH |
|
VZN 4/2022
|
31.05.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Dohoda o odložení platieb za dodávku a odber tepla na vykurovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Objednávka metličiek
|
34,67 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Objednávka údržby traktora
|
305,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |