|
|
Objednávka |
202300041
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Zmluva |
1-01/03/2024
|
Zmluvy o poskytovaní servisných služieb a dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ALARMnet s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Rozvoz obedov 03/2023
|
163,16 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
18.04.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
945/2024/ŠKOL
|
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
AMR services s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
AMR services s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Rozvoz obedov 05/2023
|
132,11 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
07.06.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Rozvoz obedov 04/2023
|
98,78 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
12.05.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Rozvoz obedov 01/2023
|
135,03 |
s DPH |
|
883/2021/M
|
15.02.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
202300034
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202300031
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23415861
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
202300031
|
|
06.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávka poistiek, žiaroviek
|
69,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300011
|
Nákup žiaroviek, poistiek
|
69,20 |
s DPH |
5/2023
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2025
|
Zmluva o dielo
|
13 990.00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
Belbog 1 s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
AS-18-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
1 156,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-2-2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
1 100,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2024 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2024 |