|
Zmluva |
ZŠ2026/12-2
|
Zmluva o vzdialenom vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20230400
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2306
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
202300039
|
|
19.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300036
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523034012
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
202300036
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300038
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve AS-36-2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
104,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve AS-34-2024
|
Zmluva o prenájme triedy
|
247,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve AS-33-2024
|
Zmluva o prenájme triedy
|
143,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve AS-32-2024
|
Zmluva o prenájme triedy
|
190,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202300041
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
202300032
|
|
22.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300040
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300042
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
241010-4
|
Zmluva o podpore a realizácií spontánnych aktivít pre deti
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300043
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |