|
Zmluva |
ZŠ2026/03-10
|
Zmluva o prenájme telocvične AS-10-2026
|
346,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Športový klub Demänová |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300038
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-2-2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
1 650,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
AS-1-2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
701,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
Základná škola Apoštola Pavla |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3101042025
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Pow-en a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202300041
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
202300032
|
|
22.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300040
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300042
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300043
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300044
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300036
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300676
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
202300044
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluvám AS-12-2023, AS-13-2023, AS-14-2023, AS-15-2023
|
Dodatok k zmluvám
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_400
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profedií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2023 |