|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 02/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
06.02.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
582,90 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 3
|
31.01.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
100,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.01.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.1.-31.3.2023
|
836,14 |
s DPH |
|
9127003951
|
30.01.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
3/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364213
|
Vyúčtovanie - elektrina 12/2022
|
706,32 |
s DPH |
|
9100776057
|
17.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300061
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
94,06 |
s DPH |
4/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022837
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022
|
18.01.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220019821
|
Vyúčtovanie - voda 2022
|
765,28 |
s DPH |
|
zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3
|
04.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
Údržba traktora
|
305,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 01/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320104244
|
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230309005
|
Vyúčtovanie - elektrina 2022
|
1 603.33 |
s DPH |
|
9100776058
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 01/2023
|
1 831.00 |
s DPH |
|
9100776057
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |