|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
Zmluva |
AS-21-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
314,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2023 |
Marián Pujdes |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-26-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
166,00 |
bez DPH |
|
|
26.10.2023 |
TJ Družstevník Veterná Poruba |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-27-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
362,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2023 |
Volejbalový klub VK - LM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-24-2023
|
Zmluva o prenájme TCV
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Jozef Kanás |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-19-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
402,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2023 |
TJ Družba Smrečany - Žiar |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-25-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
368,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2023 |
Mestský basketbalový klub LM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-22-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
305,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2023 |
Lukáš Kořínek |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1121267
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-18-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
1 156,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-17-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
394,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Základná škola Apoštola Pavla |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300676
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
202300044
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300044
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300043
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
231010-4
|
Zmluva o podpore a realizácii spontánnych aktivít pre deti
|
2 277,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-1-2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
636,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2024 |
Základná škola Apoštola Pavla |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
202300042
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-12-2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
769,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2024 |