|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
121,50 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325425843
|
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020561
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 03/2023
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
18.04.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Rozvoz obedov 03/2023
|
163,16 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
18.04.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112301387
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
18.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325707934
|
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300379
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
126,64 |
s DPH |
202300024
|
|
17.04.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
423211
|
Oprava tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
19.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
704,70 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
Strava na Deň učiteľov
|
392,40 |
s DPH |
202300023
|
|
03.04.2023 |
DUGE CATERING, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300497
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
202300026
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302856
|
Činnosť TPO a BOZP 04/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539256
|
Dohoda o platbách - elektrina 05/2023
|
405,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
05.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539252
|
Dohoda o platbách - elektrina 05/2023
|
1 526,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
05.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327193721
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301681
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327475553
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034063
|
Migrácia telefónneho čísla
|
18,00 |
s DPH |
|
80301607
|
09.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |