|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423132
|
Nákup tonerov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
10.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122300069
|
Vzdialená servisná podpora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
