|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9231003365
|
Vyúčtovanie - elektrina 01/2023
|
293,31 |
s DPH |
|
9100776057
|
08.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320380614
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318530907
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321883789
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300289
|
Činnosť TPO a BOZP 01/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
06.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562202
|
Zálohová platba - teplo 02/2023
|
4 197,43 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
06.02.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 02/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
06.02.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020327
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
14.03.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423267
|
Oprava notebooku
|
70,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
202300028
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/012
|
Preprava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
202300030
|
|
29.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300030
|
Prerava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
20230029
|
|
29.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300029
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9233148359
|
Vyúčtovanie - elektrina 04/2023
|
-389,80 |
s DPH |
|
1330020954
|
10.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070033
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
202300027
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300027
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300028
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |