|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2306
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
202300039
|
|
19.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539252
|
Dohoda o platbách - elektrina 06/2023
|
1 526,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112562306
|
Dohoda o platbách - teplo 06/2023
|
1 041,23 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
02.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423273
|
Nákup EliteBoard set, Optoma
|
5 927,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423267
|
Oprava notebooku
|
70,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
202300033
|
|
09.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23415861
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
202300031
|
|
06.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Rozvoz obedov 05/2023
|
132,11 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
07.06.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021105
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 05/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
19.06.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300039
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300036
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303561
|
Činnosť TPO a BOZP 05/2023
|
66,29 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523034012
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
202300036
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300038
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328965638
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |