|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
202300035
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070033
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
202300027
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9233148359
|
Vyúčtovanie - elektrina 04/2023
|
-389,80 |
s DPH |
|
1330020954
|
10.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300029
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
20230029
|
|
29.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300030
|
Prerava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/012
|
Preprava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
202300030
|
|
29.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
202300031
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300033
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300034
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4003032247
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
202300035
|
|
05.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
202300028
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300037
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
Zmluva |
2023
|
Dohoda o odložení platieb za dodávku a odber tepla na vykurovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3102362023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230446371
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
202300037
|
|
14.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302300821
|
Vyúčtovanie - teplo 03/2023
|
9 781,13 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
19.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
323087
|
Paušálny poplatok za obdobie 03/2023-05/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
01.06.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |