|
|
Faktúra |
202300215
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/09/04/028
|
04.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303561
|
Činnosť TPO a BOZP 05/2023
|
66,29 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300033
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300034
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300035
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4003032247
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
202300035
|
|
05.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300037
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
Zmluva |
2023
|
Dohoda o odložení platieb za dodávku a odber tepla na vykurovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3102362023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230446371
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
202300037
|
|
14.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302300821
|
Vyúčtovanie - teplo 03/2023
|
9 781,13 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
19.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
323087
|
Paušálny poplatok za obdobie 03/2023-05/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
01.06.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 06/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.06.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300032
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539256
|
Dohoda o platbách - elektrina 06/2023
|
405,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002539252
|
Dohoda o platbách - elektrina 06/2023
|
1 526,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
02.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112562306
|
Dohoda o platbách - teplo 06/2023
|
1 041,23 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
02.06.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |