|
|
Faktúra |
423132
|
Nákup tonerov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
10.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
bez DPH |
14/2023
|
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230350967
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
14.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020327
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
14.03.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
202300022
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300718
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
15/2023
|
|
16.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Objednávka lavice s vešiakom 200cm - 3ks
|
463,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Miroslav Kameník |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 2/2023
|
Maliarske práce
|
3 062,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
21.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20232448
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
21.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
302300633
|
Vyúčtovanie - teplo 2022
|
-1 026,89 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
21.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Maliarske práce
|
1 625,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
30.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |