|
|
Objednávka |
6/2023
|
Objednávka na kontrolu PHP a hydrantov
|
177,12 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562202
|
Zálohová platba - teplo 02/2023
|
4 197,43 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
06.02.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 02/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
06.02.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300289
|
Činnosť TPO a BOZP 01/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
06.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321883789
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318530907
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320380614
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9231003365
|
Vyúčtovanie - elektrina 01/2023
|
293,31 |
s DPH |
|
9100776057
|
08.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 02/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
10.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 02/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
10.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322162174
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávka poistiek, žiaroviek
|
69,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1122300804
|
Nákup radlice, krovinorezu
|
974,80 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300011
|
Nákup žiaroviek, poistiek
|
69,20 |
s DPH |
5/2023
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100034
|
Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)
|
334,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
14.02.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20239009
|
Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)
|
417,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
14.02.2023 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300347
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
177,12 |
s DPH |
6/2023
|
|
14.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Rozvoz obedov 01/2023
|
135,03 |
s DPH |
|
883/2021/M
|
15.02.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
Zmluva |
Zmluvy o dielo 1/2023
|
Zmluvy o vykonaní maliarskych prác na ZŠ
|
4 412.00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |