|
Zmluva |
AS - 10 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
218,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TVJ Družba Smrečany - Žiar |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 03/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.03.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 03/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
826,50 |
s DPH |
|
311/2001 Z.z. §152 Zák. práce
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
142,50 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000283
|
Montáž rámu, radlice
|
45,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
24.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 9 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Lukáš Kořínek |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 8 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
442,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 7- 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
543,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Marián Pujdes |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 6 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
233,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
TVJ Snaha Ploštín |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 5 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
173,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
TVJ Iľanovo |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 4 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
327,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TVJ Družba Smrečany - Žiar |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
AS - 3 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Základná škola Apoštola Pavla |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-1-2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Dušan Repa |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122300069
|
Vzdialená servisná podpora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20232448
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
21.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |