|
|
Faktúra |
2023020561
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 03/2023
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
18.04.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020808
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 04/2023
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
17.05.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021105
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 05/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
19.06.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034063
|
Migrácia telefónneho čísla
|
18,00 |
s DPH |
|
80301607
|
09.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070033
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
202300027
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 04/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
05.04.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 02/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
06.02.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 06/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.06.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 01/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
09.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 03/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
02.03.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
Zmluva |
3101042025
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Pow-en a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
3102362023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4003032247
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
202300035
|
|
05.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 01/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 03/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |