|
|
Faktúra |
112562304
|
Dohoda o platbách - teplo 04/2023
|
2 816,59 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
05.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2700002317
|
Dohoda o platbách - voda 04/2023
|
492,00 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
05.04.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
1330020955
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302300186
|
Vyúčtovanie - teplo 01/2023
|
13 493,05 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
31.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Maliarske práce
|
1 437,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
03.04.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
141,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2023, čl. 23, dod. 4
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
817,80 |
s DPH |
|
VZN 15/2020
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Zmluva |
AS-23-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
263,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2023 |
Dušan Repa |
Dušan Repa |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-29-2023
|
Zmluva o prenájme dielne
|
239,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve AS-34-2023
|
Dodatok k zmluve AS-34-2023 o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-34-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
521,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-33-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
980,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-31-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
736,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-30-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
736,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-32-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-28-2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
561,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluvám AS-12-2023, AS-13-2023, AS-14-2023, AS-15-2023
|
Dodatok k zmluvám
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3102362023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Pow-en a.s. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |