|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 03/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 02/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
06.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 01/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
02.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 04/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220019821
|
Vyúčtovanie - voda 2022
|
765,28 |
s DPH |
|
zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3
|
04.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112301387
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
18.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112302047
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112301681
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022837
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022
|
18.01.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Maliarske práce
|
1 437,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
03.04.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Maliarske práce
|
1 370,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
19.06.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Maliarske práce
|
1 625,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
30.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Príspevok na potraviny - dotácia zo SF
|
121,50 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
704,70 |
s DPH |
|
VZN 4/2022
|
28.04.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
788,80 |
bez DPH |
|
VZN 4/2022
|
31.05.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2023 |
28.06.2023 |
