|
|
Faktúra |
20239009
|
Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)
|
417,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
14.02.2023 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000283
|
Montáž rámu, radlice
|
45,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
24.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1122300804
|
Nákup radlice, krovinorezu
|
974,80 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300347
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
177,12 |
s DPH |
6/2023
|
|
14.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300011
|
Nákup žiaroviek, poistiek
|
69,20 |
s DPH |
5/2023
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300061
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
94,06 |
s DPH |
4/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
3/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300676
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
202300044
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2306
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
202300039
|
|
19.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230446371
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
202300037
|
|
14.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523034012
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
202300036
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4003032247
|
Nákup vysávačov
|
207,82 |
s DPH |
202300035
|
|
05.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
01.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
202300033
|
|
09.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
202300032
|
|
22.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
28.06.2023 |