|
|
Faktúra |
2300676
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
202300044
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
202300032
|
|
22.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328965638
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329246517
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
33,65 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112302047
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233758181
|
Vyúčtovanie - elektrina 05/2023
|
-56,91 |
s DPH |
|
9100776057
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021105
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 05/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
19.06.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Maliarske práce
|
1 370,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
19.06.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2306
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
202300039
|
|
19.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523034012
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
202300036
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
202300033
|
|
09.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23415861
|
Nákup skrinky na kľúče a vonkajšej vitríny
|
327,60 |
s DPH |
202300031
|
|
06.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Rozvoz obedov 05/2023
|
132,11 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
07.06.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423267
|
Oprava notebooku
|
70,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81727/2023
|
Nákup práčky
|
249,00 |
s DPH |
202300034
|
|
09.06.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
28.06.2023 |