|
|
Faktúra |
302300821
|
Vyúčtovanie - teplo 03/2023
|
9 781,13 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
19.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423273
|
Nákup EliteBoard set, Optoma
|
5 927,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562202
|
Zálohová platba - teplo 02/2023
|
4 197,43 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
06.02.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Maliarske práce
|
3 262,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2023
|
06.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo 2/2023
|
Maliarske práce
|
3 062,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562304
|
Dohoda o platbách - teplo 04/2023
|
2 816,59 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
05.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o dielo
|
2 320,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2023 |
ZePA - IS s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
AS-33-2023
|
Zmluva o prenájme triedy
|
980,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZŠ POD STROMOM |
SZŠ POD STROMOM |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Objednávka radlice a krovinorezu
|
974,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1122300804
|
Nákup radlice, krovinorezu
|
974,80 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2024/OE/L/1.14
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
904,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Žilinský samosprávny kraj |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
AS-16-2024
|
Zmluva o prenájme triedy
|
870,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2024 |
SZŠ POD STROMOM |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.4.-30.6.2023
|
836,14 |
bez DPH |
|
9127003951
|
17.05.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.1.-31.3.2023
|
836,14 |
s DPH |
|
9127003951
|
30.01.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
826,50 |
s DPH |
|
311/2001 Z.z. §152 Zák. práce
|
24.02.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
817,80 |
s DPH |
|
VZN 15/2020
|
31.03.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |