|
|
Faktúra |
230350967
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
14.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230446371
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
202300037
|
|
14.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300037
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303561
|
Činnosť TPO a BOZP 05/2023
|
66,29 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302856
|
Činnosť TPO a BOZP 04/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300289
|
Činnosť TPO a BOZP 01/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
06.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
Údržba traktora
|
305,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562303
|
Zálohová platba - teplo 03/2023
|
4 000,16 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
02.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562202
|
Zálohová platba - teplo 02/2023
|
4 197,43 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
06.02.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
Zmluva |
Zmluvy o dielo 1/2023
|
Zmluvy o vykonaní maliarskych prác na ZŠ
|
4 412.00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-01/03/2024
|
Zmluvy o poskytovaní servisných služieb a dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ALARMnet s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
1121267
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZAZ24260-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_400
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profedií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2023 |