|
|
Faktúra |
2300019
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
21.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Príspevok zamestnanca na réžiu
|
788,80 |
bez DPH |
|
VZN 4/2022
|
31.05.2023 |
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020327
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
14.03.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
323030
|
Paušálny poplatok za obdobie 12/2023-02/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
02.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
bez DPH |
14/2023
|
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423132
|
Nákup tonerov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
10.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Zmluva |
AS - 2 - 2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 094.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Rozvoz obedov 01/2023
|
135,03 |
s DPH |
|
883/2021/M
|
15.02.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302300633
|
Vyúčtovanie - teplo 2022
|
-1 026,89 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
21.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
Údržba traktora
|
305,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
3/2023
|
|
27.01.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364213
|
Vyúčtovanie - elektrina 12/2022
|
706,32 |
s DPH |
|
9100776057
|
17.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |