|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122300069
|
Vzdialená servisná podpora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
323030
|
Paušálny poplatok za obdobie 12/2023-02/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
02.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302063
|
Potlač stravných lístkov
|
72,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
bez DPH |
14/2023
|
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423132
|
Nákup tonerov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
10.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
9100776058
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002413638
|
Dohoda o platbách - elektrina 03/2023
|
1 831,00 |
s DPH |
|
9100776057
|
13.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
Zmluva |
AS-1-2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Dušan Repa |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20239009
|
Nákup hier ( zdravie a bezpečnosť - projekt)
|
417,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
14.02.2023 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302300633
|
Vyúčtovanie - teplo 2022
|
-1 026,89 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
21.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562301
|
Zálohová platba - teplo 01/2023
|
4 789,21 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
11.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364213
|
Vyúčtovanie - elektrina 12/2022
|
706,32 |
s DPH |
|
9100776057
|
17.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220088573
|
Vyúčtovanie - plyn 2022
|
139,17 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
17.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
302202507
|
Vyúčtovanie - teplo 12/2022
|
2 419,77 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 15
|
17.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022837
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu č.1/2022
|
18.01.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |