|
|
Objednávka |
202300038
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300041
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/012
|
Preprava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
202300030
|
|
29.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
423267
|
Oprava notebooku
|
70,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423273
|
Nákup EliteBoard set, Optoma
|
5 927,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
20230029
|
|
29.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
202300028
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070033
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
202300027
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300027
|
Nákup hračiek do ŠKD
|
402,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300028
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020808
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne 04/2023
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
17.05.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300030
|
Prerava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 1.4.-30.6.2023
|
836,14 |
bez DPH |
|
9127003951
|
17.05.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300029
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Rozvoz obedov 04/2023
|
98,78 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
12.05.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9233148359
|
Vyúčtovanie - elektrina 04/2023
|
-389,80 |
s DPH |
|
1330020954
|
10.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202300026
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300497
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
202300026
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327475553
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301681
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |