|
|
Faktúra |
8220039631
|
Dohoda o platbách - plyn 04/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1121267, dod.č. 1 z 26.8.2022
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8318530907
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320104244
|
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320380614
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321883789
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322162174
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943214
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325425843
|
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325707934
|
Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8327193721
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327475553
|
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328965638
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329246517
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
33,65 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300289
|
Činnosť TPO a BOZP 01/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
06.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301810
|
Činnosť TPO a BOZP 03/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302856
|
Činnosť TPO a BOZP 04/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
03.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202303561
|
Činnosť TPO a BOZP 05/2023
|
66,29 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
01.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9230309005
|
Vyúčtovanie - elektrina 2022
|
1 603.33 |
s DPH |
|
9100776058
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |