|
|
Faktúra |
220937
|
Nákup metličiek
|
34,67 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Nákup skriniek do tried
|
2 235,60 |
s DPH |
202300033
|
|
09.06.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Náku lavičiek do šatne
|
650,70 |
s DPH |
202300032
|
|
22.06.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
301,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Maľovanie chodieb
|
1 150.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
323030
|
Paušálny poplatok za obdobie 12/2023-02/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
02.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
323087
|
Paušálny poplatok za obdobie 03/2023-05/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
01.06.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Odstránenie zaplesnených stien v telocvični
|
105,00 |
bez DPH |
14/2023
|
|
13.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
94,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vova s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o dielo
|
2 320,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2023 |
ZePA - IS s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
423132
|
Nákup tonerov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
10.03.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
423165
|
Oprava PC
|
300,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
03.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
423211
|
Oprava tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
19.04.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
423267
|
Oprava notebooku
|
70,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423273
|
Nákup EliteBoard set, Optoma
|
5 927,00 |
s DPH |
|
2015/0039 zml. o poskyt. služieb, dod.č2 zo 7.2.2023
|
29.05.2023 |
IMAFEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.05.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávka poistiek, žiaroviek
|
69,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Maliarske práce
|
1 625,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 03/2023
|
30.03.2023 |
Tibor Sabaka, STAVEBNÉ PRÁCE s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Objednávka na kontrolu PHP a hydrantov
|
177,12 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
03.03.2023 |