|
|
Faktúra |
302300633
|
Vyúčtovanie - teplo 2022
|
-1 026,89 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
21.03.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Zmluva |
11256/LMT/2009
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
LMT, a.s. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20232448
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
21.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
21.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Požičanie lyžiarskej výstroje pre 18 žiakov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
3- hodinové skipasy pre 18 žiakov
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Demänová Village, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112562304
|
Dohoda o platbách - teplo 04/2023
|
2 816,59 |
s DPH |
|
11256/2009, dodatok č. 16
|
05.04.2023 |
LMT, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Objednávka lavice s vešiakom 200cm - 3ks
|
463,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Miroslav Kameník |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300976
|
Činnosť TPO a BOZP 02/2023
|
59,75 |
s DPH |
|
Mand. zmluva 1/2008
|
02.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122300069
|
Vzdialená servisná podpora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300910
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323659876
|
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020327
|
Vývoz bioodpadu z kuchyne
|
6,00 |
s DPH |
|
2022/1 zmluva o poskytnutí služieb
|
14.03.2023 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230350967
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
14.03.2023 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300718
|
Revízie elektrického ručného náradia
|
505,80 |
s DPH |
15/2023
|
|
16.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
Podlahový umývací stroj, sada na teplovanie kobercov
|
617,34 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.03.2023 |
ENEFTECH s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902671
|
Dohoda o platbách - elektrina 04/2023
|
498,00 |
s DPH |
|
1330020955
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
202300022
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
31.03.2023 |