|
|
Faktúra |
2300379
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
126,64 |
s DPH |
202300024
|
|
17.04.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300497
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
184,01 |
s DPH |
202300026
|
|
10.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
196,51 |
s DPH |
202300028
|
|
19.05.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300676
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
202300044
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Ubytovanie a stravovanie počas ŠvP
|
1 700,00 |
s DPH |
20230029
|
|
29.05.2023 |
ZOOZ KOVO |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2306
|
Vzdelávací program
|
40,00 |
s DPH |
202300039
|
|
19.06.2023 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
AMR services s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2025
|
Zmluva o dielo
|
13 990.00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
Belbog 1 s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
114/2024
|
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
LIKVIDÁTOR LM |
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
19230010
|
Vyťahovanie župmy
|
65,57 |
s DPH |
|
25/2002/M
|
26.01.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/012
|
Preprava osôb ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
202300030
|
|
29.05.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Rozvoz obedov 01/2023
|
135,03 |
s DPH |
|
883/2021/M
|
15.02.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Rozvoz obedov 02/2023
|
166,92 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
06.03.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Rozvoz obedov 03/2023
|
163,16 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
18.04.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Rozvoz obedov 04/2023
|
98,78 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
12.05.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Rozvoz obedov 05/2023
|
132,11 |
s DPH |
|
883/2021/Škol
|
07.06.2023 |
AMR services s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
Strava na Deň učiteľov
|
392,40 |
s DPH |
202300023
|
|
03.04.2023 |
DUGE CATERING, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231870
|
Licencia - OBERON 2023
|
170,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.03.2023 |
EXALOGIC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |