|
|
Objednávka |
202300044
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
200,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Vova s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
202300043
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300043
|
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
477,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lovitech, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/021
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
202300042
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300042
|
Autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ján Frian F-trans |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
202300040
|
|
19.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300040
|
Autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Peter Mitrenga - MiMi |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304185
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
202300041
|
|
20.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523034012
|
Učebnice
|
434,70 |
s DPH |
202300036
|
|
08.06.2023 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300041
|
Učebnice
|
816,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233758181
|
Vyúčtovanie - elektrina 05/2023
|
-56,91 |
s DPH |
|
9100776057
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329246517
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
33,65 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112302047
|
Balíček Strava.sk MINI - STRAVNÉ
|
22,80 |
s DPH |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328965638
|
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023
|
44,50 |
s DPH |
|
MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 28.11.2022
|
07.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401470
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
202300038
|
|
12.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
202300038
|
Učebnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na poskytovanie služieb
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lynfield s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní odpadu č.11/2022
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230446371
|
Čistič okien
|
98,80 |
s DPH |
202300037
|
|
14.06.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ003/2025-19
|
ZMLUVA č. AS – 19 - 2025
|
383,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Petra Mgr. Vrabcová Špitková |
|
Mgr. Juraj Ďurica |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |